Sitzung: 01.11.2018 Sozialausschuss
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Fr. Rethorn stellt
den Haushaltsplan vor:
-
S.
85: die Mittel sind erstmal mit angegeben;
Auszug
Verwaltung:
|
P1.111000 |
Gemeindeorgane |
|||
|
Restmittelübertragung |
||||
|
422200 Erwerb geringw.Verm. |
6.000,00
|
Anschaffung Tablets Rat |
||
|
P1.111005.002 |
Finanzservice allg. |
|||
|
Besonderheiten lfd. Verwaltung |
||||
|
443100 Geschäftsaufwendungen |
35.000,00
|
RPA 33.000, Bücher,Telef.Druck Bescheide KDO - Betrag
erhöht |
||
|
P1.111011 |
Personalrat |
|||
|
Restmittelübertragung |
||||
|
426100 Bes.Aufw.Besch. |
500,00 |
Schulungen |
||
|
P1.111012.001 |
Personalverwaltung |
|||
|
Besonderheiten lfd. Verwaltung |
||||
|
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw |
15.000,00
|
Stellenausschr.10.000,- - Betrag erhöht |
||
|
P1.111012.002 |
Öffentlichkeitsarbeit |
|||
|
Besonderheiten lfd. Verwaltung |
||||
|
427100 Bes.Verw./Betr.aufw |
1.000,00
|
Barrierefreie Homepage |
||
|
|
||||
|
P1.111012.003 |
Allg. zentrale Dienste |
|||
|
Besonderheiten lfd. Verwaltung |
||||
|
421100 Unterh.GS,baul.Anl |
70.000,00
|
Grundbetrag 10.000,- , Fahrstuhlerneuerung 60.000,- |
||
|
423200
Leasing |
5.300,00
|
E-Auto Kosten für Leasingvertrag |
||
Auszug
Sozialhilfe / Asylbewerber:
|
P1.311900 |
Verwaltung der Sozialhilfe |
|
|
Besonderheiten lfd. Verwaltung |
||
|
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche |
2.600,00
|
Kit Wesermarsch 1.400,- |
|
|
|
RadieschenLebensmittelausgabe 1.200,- |
|
Restmittelübertragung |
||
|
426100 |
|
Schulung, Seminare |
|
P1.31300 |
Asylbewerberleistungsgesetz |
|
|
Besonderheiten lfd. Verwaltung |
||
|
348200 Erstattungen von Gemeinden |
30.200,00- |
Erstattung vom LKW für Verwaltungsaufwand um 2.000,- reduziert |
-
S.
87: die Kostenstufen wurden verringert
-
S.
99: bei der Kita werden sich die Personalkosten vermutlich reduzieren; die
Toilettensanierung im Hort ist noch nicht angedacht
Auszug Kiga und
Krippe:
|
P1.365000.001 |
Kindergarten |
|
|
Besonderheiten lfd. Verwaltung |
||
|
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge |
|
vorher Kiga-Gebühren |
|
348100 Erstattungen vom Land |
463.300,00- |
vorher Erstattung beitragsfreies Jahr jetzt Erstattung
Beitragsfreiheit |
|
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV) |
|
vorher Kostenübernahme LKW lt.
Personal-/Plazuzahlmeldung 230.000 |
|
401900 Sonstige Beschäftigte |
4.900,00
|
Vergütung Praktikanten (2/Jahr) |
|
421200 Unterh.so.unbew.V |
750,00 |
Anteil Pflasterung und Ständer Parkflächer f. Fuhrpark |
|
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände |
2.200,00
|
Grundbetrag 2.000,- + Anteil
Laptop Bewegungshalle 200,- |
|
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
6.000,00
|
Schulung Mitarbeiter, Supervision erhöht 400,- x 15 MA |
|
Restmittelübertragung |
||
|
427101 |
|
Projektkosten Mittel für IT |
|
783110 |
I1.180011.510 |
Garderobe f. Gruppe |
|
Investition |
||
|
783110 |
I1.190000.510 |
Schmutzfangmatte |
|
P1.365000.002 |
Krippe |
|
|
Besonderheiten lfd. Verwaltung |
||
|
314100 Zuw.lfd.Land |
75.000,00- |
Finanzhilfe Land (3 Krippengruppen) |
|
346100 So.privr.LeistEntg. |
73.500,00- |
Krippengebühren für 3 Gruppen á
15 Kinder |
|
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV) |
85.100,00- |
Kostenübernahme LKW lt. Personal-/Platzzahlmeldung |
|
421100 Unterh.GS,baul.Anl |
7.400,00
|
1400,- Grundbetrag je Krippe (3) + 2.500,- Streicharbeiten Mondgruppe |
|
|
|
Probeentnahmeventil 700,- |
|
421200 Unterh.so.unbew.V |
40.000,00
|
Herrichtung Containerstellplatz 32.500,- + Außenbereich
7.500,- |
|
422200 Erwerb geringw.Verm. |
3.300,00
|
1000,- Grundbetrag je Krippe + 200,00 € Museeumspantoffeln |
|
|
|
+ Anteil Laptop Bewegungshalle
100,- |
|
426100 Bes.Aufw.Besch. |
3.600,00
|
Grundbetrag 400,- Schulung Mitarbeiter je Krippe (9) |
|
423100
Mieten und Pachten |
50.000,00
|
Container Krippe 25.000,je Container |
Bürgermeisterin Neuke erläuterte die Beratungsliste; in der Kita-Küche
könnten aus Platzgründen keine neuen Geräte angeschafft werden; die Küche sei
an ihrer Kapazitätsgrenze angekommen. Alternativ müsste die Küche komplett
umgebaut werden, was ca. 35.000 Euro kosten würde. Als Grundlage für die
Beratungen dient die Liste.
Hr. Schöne bittet um eine detaillierte Aufstellung bezüglich der
Kitatbeiträge auf Grund der Beitragsfreiheit sowie um eine Gegenüberstellung
der bisherigen Elternbeiträge mit den Zuschüssen vom Land.
Bürgermeisterin Neuke erklärt, dass auf Grund fehlender Angaben vom Land die Bitte nicht
vor dem 2. Halbjahr 2019 umgesetzt werden kann.
Abstimmungsergebnis:
|
Ja: |
|
|
Nein: |
|
|
Enthaltung: |
|