Fachbereichsleiterin Zander stellte dem Ausschuss die HH-Entwürfe 2015 der einzelnen Grundschulen vor.

 

P1.211000.001.001 GS Mitte Verwaltung & Personal

Ergebnishaushalt – S. 70 im HH-Entwurf 2015

Sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen bestehen bei den HH-Ansätzen im Bereich der Grundschule Mitte Verwaltung und Personal keine großen Abweichungen gegenüber den Vorjahres-Planansätzen. Es sind keine besonderen Maßnahmen eingeplant worden. Hierin enthalten sind Personalkosten, Kosten für Gebäudeunterhaltung und Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen und Bürobedarf. Zur Beratung steht eine Verbesserung der Belüftung im Sanitärbereich. Die Kosten der Belüftungsanlage werden durch Fachbereichsleiter Dickel auf ca. 2.000,00 € geschätzt. Aufgrund sinkender Schülerzahlen sind die Versicherungsbeiträge um 1.200,00 € gesunken. Diese Änderung wurde noch nicht im HH-Entwurf eingeplant (s. Ergänzungsliste). Hier sollte (nach dem Antrag von Frau Asmus im November) ebenfalls ein Betrag von 500,00 € für Inklusion bereitgestellt werden.

 

P1.211000.001.002 GS Mitte Schulbudget

Ergebnishaushalt – S. 71 im HH-Entwurf 2015

Bei den Erträgen ist im Bereich der Zuwendungen die Spende von der Stiftung der Gemeinde Lemwerder zur Förderung des Sozialtrainings mit jährlich 2.500,00 € bis zum Jahr 2018 eingeplant worden. Die Aufwendungen im Schulbudget sind gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel richtet sich nach der Schülerzahl. Die Schülerzahl in der Grundschule Mitte ist von 141 Kindern auf 114 Kinder gesunken. Zur Beratung steht die Anschaffung eines höhenverstellbaren Wickeltisches. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 2.100,00 €. Frau Asmus stellte am 09.01.2015 einen Antrag zum Thema Wickeltisch. In dem Antrag geht es um einen höhenverstellbaren Wickeltisch, weil im nächsten und im übernächsten Schuljahr zwei Kinder eingeschult werden, die noch gewickelt werden müssen.

 

P1.211000.002.001 GS Deichshausen Verwaltung & Personal

Ergebnishaushalt – S. 74 im HH-Entwurf 2015

Sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen bestehen bei den HH-Ansätzen im Bereich der Grundschule Deichshausen Verwaltung und Personal keine großen Abweichungen gegenüber den Vorjahres-Planansätzen. Es sind keine besonderen Maßnahmen eingeplant worden. Hierin enthalten sind Personalkosten, Kosten für Gebäudeunterhaltung und Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen und Bürobedarf.

 

P1.211000.002.002 GS Deichshausen Schulbudget

Ergebnishaushalt – S. 75 im HH-Entwurf 2015

Gegenüber dem Vorjahr sind noch zusätzlich Mittel i.H.v. 500,00 € für Lehr- & Unterrichtsmaterial für Inklusionskinder eingeplant worden. Diese Mittel stehen außerhalb des Budgets zur Verfügung. Die Aufwendungen im Schulbudget sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel richtet sich nach der Schülerzahl. Die Schülerzahl in der Grundschule Deichshausen ist von 80 Kindern auf 74 Kinder gesunken.

 

 

Investitionen – S. 101 im HH-Entwurf 2015

Es ist die Anschaffung von Stuhlkreisbänken für zwei Klassenräume geplant. Die Kosten werden mit 1.00,00 € angesetzt. Das I-Element lautet I1.150015.510.

 

Die Ausschussmitglieder nahmen dieses zur Kenntnis.