Fachbereichsleiterin Zander erläuterte dem Ausschuss die Beschlussvorlage der HH-Beratung 2015 der Produktgruppen Tageseinrichtungen sowie die Belegungszahlen der einzelnen Kindergärten.

 

P1.365000.001 Kindergarten – Kita

Ergebnishaushalt – S. 83 im HH-Entwurf 2015

Die Aufwendungen und Erträge weichen von den Vorjahreswerten teilweise stark ab. Das Jahresergebnis 2015 weist jedoch zum Vorjahr keine große Veränderung auf. Das hängt zum einen mit veränderten Zuordnungen zusammen, zum anderen aber auch mit anderen Gruppensituationen. Im Jahr 2015 ist mit weniger Zuwendungen zu rechnen. Es sind weniger Erträge bei der Finanzhilfe eingeplant worden. Die in 2014 eingeplante Bundesförderung Sprache und Integration ist 2014 ausgelaufen. Die geplanten Erträge bei den Kindergartengebühren (Spalte 05. Öffentlich-rechtliche Entgelte) bleiben unverändert. Es ist jedoch mit deutlich höheren Kostenerstattungen seitens des Landkreises zu rechnen. Der überwiegende Grund hierfür liegt in der Erstattung der Sach- und Personalkosten für die dritte Integrationsgruppe. Im Bereich der Aufwendungen sind die Personalkosten deutlich angestiegen. Neben der eingeplanten Tarifsteigerung hängt dies im Wesentlichen mit der zusätzlichen Integrationsgruppe zusammen. Zusätzlich sind hohe Vertretungskosten eingeplant, da die Wiedereingliederung und die Rückkehr einer langzeiterkrankten Mitarbeiterin personell begleitet werden muss (Urlaubsansprüche u.a.). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unverändert. Hierunter fallen u.a. Kosten für Gebäudeunterhaltung und Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Bewirtschaftungskosten, Schulungskosten und Verbrauchsmaterial. Zur Beratung steht die Übernahme der Kursgebühren der Eltern zur Durchführung des Projektes „Wir machen Musik“ in Kooperation mit der Musikschule Wesermarsch (Beratungsliste).

 

Investitionen – S. 101 im HH-Entwurf 2015

Für den Neubau der Kita-Lemwerder sind 2015 HH-Mittel i.H.v. 180.000,00 € (I1.140058.500) sowie eine Verpflichtungsermächtigung für 2015 i.H.v. 1.800.000,00 € eingeplant worden. Für einen Sammelposten sind HH-Mittel i.H.v. 6.300,00 € (I1.150016.510) eingeplant worden. Im Sammelposten werden Anschaffungen zwischen 150,00 € und 1.000,00 € netto verbucht. Der Sammelposten ist aufgrund von Neuanschaffungen aufgrund des Brandes erhöht worden. Die Darstellung der Versicherungsleistungen ist für den Haushalt 2015 noch in Klärung. Diese wirkt sich voraussichtlich überwiegend in den liquiden Mitteln aus und wird gegen die Sonderabschreibungen gebucht.

 

P1.365000.002 Krippe – Kita

Ergebnishaushalt – S. 84 im HH-Entwurf 2015

Die Aufwendungen und Erträge weichen von den Vorjahreswerten teilweise stark ab. Die Veränderung der Zuwendungen gegenüber dem Vorjahr ist in der besseren Zuordnung der Finanzhilfe auf die einzelnen Bereiche begründet. Dieser Betrag wird gegenüber der angegebenen Planung voraussichtlich um 11.000,00 € steigen, da die vorhandene dritte Kraft mit bis zu 20 Wochenstunden in der Finanzhilfe vom Land künftig anerkannt wird. Der Landtag hat dies Mitte Dezember 2014 beschlossen. Die geplanten Erträge bei den Kindergartengebühren (Spalte 05. öffentlich-rechtliche Entgelte) bleiben fast unverändert.

Es ist jedoch mit leicht erhöhten Kostenerstattungen seitens des Landkreises zu rechnen. (Spalte 07) da die laufende Vereinbarung eine jährliche Steigerung vorsieht. Im Bereich der Aufwendungen sind die Personalkosten deutlich angestiegen. Neben der eingeplanten Tarifsteigerung ist dort eine Mitarbeiterin in der Freistellungsphase der Altersteilzeit eingeplant. Nach dem geltenden Haushaltsrecht wird sich diese Darstellung noch verändern und über die Auflösung eine Rückstellung neutralisiert. Die Darstellung der Finanzplanung muss noch angepasst werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind angestiegen. Hier sind zusätzliche Mittel für geplante Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen eingeplant worden. Die übrigen Kosten wie Bewirtschaftungskosten, Schulungskosten und Verbrauchermaterial bleiben unverändert (Spalte 15). Zur Beratung steht die Übernahme der Kursgebühren der Eltern zur Durchführung des Projektes „Wir machen Musik“ in Kooperation mit der Musikschule Wesermarsch (Beratungsliste).

 

Investitionen – S. 101 im HH-Entwurf 2015

Für einen Sammelposten sind HH-Mittel i.H.v. 4.200,00 € (I1.150017.510) eingeplant worden. Im Sammelposten werden Anschaffungen zwischen 150,00 € und 1.000,00 € netto verbucht. U.a. sollen Spielfahrzeuge ausgetauscht werden.

 

P1.365000.003 Hort

Ergebnishaushalt – S. 85 im HH-Entwurf 2015

Im Bereich der Zuwendungen, Kindergartengebühren und Kostenerstattungen sind keine Veränderungen im Haushalt eingeplant worden. Die Erträge sind fast unverändert. Es stehen noch Gespräche mit dem Landkreis Wesermarsch aus, die Förderungssumme für Hortplätze soll neu festgesetzt werden. Im Bereich der Aufwendungen sind die Personalkosten deutlich angestiegen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind angestiegen. Dieser ist insbesondere mit Personalwechseln zu begründen. Hier sind zusätzliche Mittel für geplante Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen eingeplant worden. Ebenfalls ist ein Austausch von 30 Stühlen im Versammlungsraum geplant. Hierfür sind Mittel i.H.v. 2.000,00 € bereitgestellt worden. Die übrigen Kosten wie Bewirtschaftungskosten, Schulungskosten und Verbrauchsmaterial bleiben unverändert (Spalte 15).

 

Investitionen – S. 101 im HH-Entwurf 2015 und Beratungsliste

Für einen Sammelposten sind HH-Mittel i.H.v. 3.800,00 € (I1.150018.510) eingeplant worden. Im Sammelposten werden Anschaffungen zwischen 150,00 € und 1.000,00 € netto verbucht. Geplant sind der Austausch von Tischen im Versammlungsraum und die Neuanschaffung von Spielfahrzeugen. Weiterhin soll eine Eckbank und ein Tisch in der Hortküche ausgetauscht und der Fahrradständer erweitert werden. Hierfür sind Mittel i.H.v. 4.000,00 € im Haushalt (I1.150019.510) eingeplant worden. Zur Beratung steht die Schallisolierung des Versammlungssaums. Hierfür werden HH-Mittel i.H.v. 6.000,00 € benötigt (Beratungsliste).

 

P1.365000.004 Küche

Ergebnishaushalt – S. 86 im HH-Entwurf 2015

Durch den Wegfall der Versorgung des Gymnasiums sind 10.000,00 € weniger Erträge bei den Essenskosten eingeplant worden. Im Bereich der Aufwendungen sind die Personalkosten angestiegen. Dieses ergibt sich aus Stundenerhöhungen bedingt durch den KiTa-Brand. Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind hier zusätzlich Mittel für den Bau eines Vordachs i.H.v. 5.000,00 € eingeplant worden. Die übrigen Kosten wie Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Bewirtschaftungskosten, Schulungskosten und die Anschaffungen von Arbeitsmaterial, Kleingeräte und Geschirr sind unverändert. Die Lebensmittelkosten sind aufgrund des Wegfalls des Gymnasiums leicht gesunken. Daher sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Summe unverändert.

 

Zudem teilte Frau Zander die Belegungszahlen der einzelnen Kindergärten mit und gab folgende Erläuterung dazu:

Hort:

Im Hort gibt es 55 genehmigte Plätze, davon sind z.z. 54 belegt. Ein Antrag ist in Bearbeitung.

 

KiGa der Kita:

Hier handelt es sich um IT-Plätze der roten Gruppe. Es gibt 18 genehmigte Plätze und diese sind auch alle belegt.

 

In der gelben Gruppe gibt es 25 genehmigte Plätze, davon sind z.Z. 21 belegt. Ab März 2015 steigt die Zahl durch einen Wechsel der Krippe auf 22. Ab April 2015 erfolgt eine Steigerung durch eine Neuaufnahme auf 23 und 2 Kinder kommen erst zum neuen KiGa-Jahr.

 

Hier handelt es sich um IT-Plätze der blauen Gruppe. Es gibt 18 genehmigte Plätze und z.z. sind davon 16 belegt. Ab Februar 2015 steigt die Zahl durch einen Wechsel von der Krippe auf 18.

 

Hier handelt es sich um IT-Plätze der grünen Gruppe. Es gibt 18 genehmigte Plätze und alle sind auch belegt.

 

Insgesamt hat der KiGa 79 genehmigte Plätze und davon sind z.z. 73 belegt.

 

Krippe:

Die Krippe hat 15 genehmigte Plätze und davon belegt sind z.z. 13. Im Februar 2015 wechseln 3 Kinder in den KiGa und 2 Neuaufnahmen finden statt (12). Ab April/Mai 2015 finden 3 Neuaufnahmen statt (15).

 

CVJM Krippe:

Hier handelt es sich um Einzelintegrationen der gelben Gruppe. Es gibt 14 genehmigte Plätze und diese sind auch alle belegt. 4 Anträge befinden sich auf der Warteliste.

 

KiGa des CVJM Sozialwerk:

Hier handelt es sich um IT-Plätze der roten Gruppe. Es gibt 17 genehmigte Plätze und z.z. sind davon 15 belegt. 2 IT-Plätze wären somit noch frei.

 

Hier handelt es sich um IT-Plätze der grünen Gruppe. Es gibt 17 genehmigte Plätze und diese sind auch alle belegt.

 

Hier handelt es sich um IT-Plätze der blauen Gruppe. Es gibt 18 genehmigte Plätze und diese sind auch alle belegt.

 

Insgesamt hat der KiGa 52 genehmigte Plätze und davon sind z.z. 50 belegt.

 

 

 

 

Altenesch:

Der St.-Gallus-Kindergarten in Altenesch hat 25 genehmigte Plätze und z.z. sind davon 15 belegt (gerechnet 19). Davon sind 4 Kinder unter 3 Jahre deshalb die 19 in Klammern.

 

Bardewisch:

Der Spielkreis Bardewisch hat 22 genehmigte Plätze und z.z. sind davon 18 belegt (gerechnet 21). Davon sind 3 Kinder unter 3 Jahre und zum 01.03.2015 findet 1 Neuaufnahme statt deshalb die 21 in Klammern und zum 01.03.2015 bedingt durch 1 Neuaufnahme steigt die Anzahl auf 22 Kindern.