Bürgermeisterin Frau Neuke leitete die Haushaltsberatung 2016 zu dem Produkt GS Lemwerder ein und gab an die Fachdienstleiterin Frau Sander ab.

 

Das Produkt GS Lemwerder ist in dem Haushalt 2016 wie folgt gegliedert:

 

Produktgruppe:               211                                                        Grundschulen

Produkt:                             P1.211001                                         Grundschule Lemwerder

Leistungen:                       P1.211001.001                 GS Lemwerder Verwaltun&Personal

                                                P1.211001.002                 GS Lemwerder Schulbudget

 

 

P1.211001.001 GS Lemwerder Verwaltung und Personal – HH Entwurf 2016

 

Eine wesentliche Veränderung gegenüber dem Haushalt 2015 ist, dass die Standorte Mitte und Deichshausen nun als eine Grundschule Lemwerder zusammengefasst dargestellt werden.

 

Die Personalkosten sind auf dem Produkt leicht angestiegen, da die Personalkosten der Sachbearbeitung aufgrund der Neuorganisation zukünftig anders dargestellt werden.

 

Es sind keine besonderen Maßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung eingeplant worden. (2015 = Kellersanierung in Deichshausen und Belüftung Sanitär in Mitte)

 

Die Kosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtungskosten, und Bürobedarf sind unverändert.

 

Zusätzlich wurde für das Jahr 2016 ein Betrag i.H.v. 8.300,00 € und für das 1. Halbjahr 2017 ein Betrag i.H.v. 4.800,00 € für eine Klassencontainermiete eingeplant. Die mtl. Miete beläuft sich auf 690,00 €.

 

Bei den Versicherungen wurde ein Mehrbetrag i.H.v. 1.800,00 € durch Schätzung eingeplant, da der GUV (Gemeinde-Unfallversicherungsverband) eine Erhöhung angekündigt hat.

 

Investitionen – HH Entwurf 2016

 

Für die Errichtung eines Zauns zwischen den bestehenden Fahrradständern und dem Parkplatz für den Standort Mitte sind 4.000,00 € eingeplant worden. Laut Nachfrage beim Bauamt beinhalten die 4.000,00 € auch den Neukauf von Fahrradständern.

 

Die Restmittel i.H.v. 2.100,00 € werden für einen höhenverstellbaren Wickeltisch nach 2016 übertragen.

 

P1.211001.002 GS Lemwerder Schulbudget/ Ergebnishaushalt – HH Entwurf 2016

 

Bei den Erträgen ist im Bereich der Zuwendungen die Spende von der Stiftung der Gemeinde Lemwerder zur Förderung des Sozialtrainings für den Standort Mitte mit jährlich 2.500,00 € bis zum Jahr 2018 eingeplant worden.

 

Die Aufwendungen im Schulbudget sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel richtet sich nach der Schülerzahl. Die Schülerzahl liegt bei insgesamt 205 Schülern. Im Vorjahr lag die Schülerzahl in Mitte bei 114 und in Deichshausen bei 74. Insgesamt lag die Schülerzahl somit bei 188.

 

Für Lehr- und Unterrichtsmaterial für Inklusionskinder werden Mittel i.H.v. 1.000,00 € aufgrund der Zunahme von Inklusionskindern eingeplant (Vorjahr 500,00 €). Diese Mittel stehen außerhalb des Budgets zur Verfügung.

 

Sollten Restmittel bei den Budgetmitteln bestehen, werden diese nach 2016 übertragen.

 

Investitionen – HH Entwurf 2016

 

Keine angemeldet.

 

 

Der Ausschuss nahm dieses zur Kenntnis.

 

Abstimmungsergebnis:

 

Ja:
Nein:
Enthaltung: