Fachdienstleiterin Frau Sander teilte dem Ausschuss den Gegenstand der Vorlage bezgl. des Haushalts 2016 im Bereich des CVJM-Kindergartens mit.

 

Haushalt 2016 – CVJM

 

Produktgruppe:                              365                                        Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt:                                             P1.365001                           CVJM-Kindergarten

 

P1.365001 CVJM-Kindergarten

Ergebnishaushalt – HH-Entwurf 2016

 

Aufgrund zusätzlicher IT-Gruppen sind weniger Erträge bei den Kindergartengebühren (öffentl.-rechtl. Entgelte) eingeplant worden. (39.000,00 € Plan 2016/ 44.000,00 € Plan 2015), ebenso bei der Erstattung vom Land zum beitragsfreien Jahr. (20.600,00 € Plan 2016/ 27.100,00 € Plan 2015).

 

Die Personalkosten sind auf dem Produkt zurückgegangen, da die Personalkosten der Kita-Sachbearbeitung aufgrund der Neuorganisation zukünftig anders dargestellt werden.

 

Der CVJM wird von der Gemeinde Lemwerder bezuschusst. Hier liegt der Zuschussbedarf bei über 500.000,00 €. Für das Jahr 2016 liegt noch kein Antrag vom CVJM vor. Der Zuschussbedarf für 2015 liegt bei 540.400,00 €.

 

Der Ausschuss nahm dieses zur Kenntnis.

 

Abstimmungsergebnis:

 

Ja:
Nein:
Enthaltung: