Fachdienstleiterin Frau Sander teilte dem Ausschuss den Gegenstand der Vorlage bezgl. Haushalt 2016 im Bereich des Familien- und Kinderservicebüro mit.

 

Haushalt 2016 – Familien- und Kinderservicebüro

 

Im Bereich der Kostenerstattung ist keine Veränderung des Landkreises für das FuKs eingeplant worden.

 

Die Personalkosten sind angestiegen, da durch die Neuorganisation jetzt neben anteiligen Personal-Reinigungskosten auch Personalkosten einer Sachbearbeitung anteilig auf das Produkt entfallen.

 

Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten sind unverändert eingeplant.

 

Die Pauschale an die HDS (Hauswirtschaftliche Dienste Stedingen) ist vertraglich neu geregelt und daher ab 2016 geringer eingeplant worden.

 

Insgesamt betrachtet ist der Plan-Ansatz 2016 gegenüber dem Vorjahr jedoch fast unverändert. (Gesamt 10.400,00 € Plan 2016 zu 10.200,00 € Plan 2015).

 

Der Ausschuss nahm dieses zur Kenntnis.

 

Abstimmungsergebnis:

 

Ja:
Nein:
Enthaltung: