Sitzung: 08.12.2016 Ausschuss für Jugend, Kultur und Tourismus
Haushalt 2017 - Sonstige
Jugendarbeit und Jugendtreff Lemwerder
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: P1.362501 Sonstige Jugendarbeit
Leistungen: P1. 362501.001 Ferienspaß
Leistungen: P1. 362501.002 Jugendförderung
P1.362501 Förderung der Jugendarbeit (S.75)
Ergebnishaushalt - HH-Entwurf 2017
Auf dem Produkt Sonstige Jugendarbeit werden die Leistungen Ferienspaß und Jugendförderung zusammenfassend dargestellt. Das Produkt wird nicht direkt beplant und bebucht. Die Planansätze haben sich zu 2016 nicht verändert.
P1.362501.001 Ferienspaß
Ergebnishaushalt - HH-Entwurf
2017
Die Planansätze für 2017 haben sich im Vergleich zum Jahr 2016 nicht verändert.
Auf diesem Produkt werden alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ferienspaßprogramm in den Sommermonaten verbucht. Die Organisation hierfür wird von der Begu betreut.
P1.362501.002 Jugendförderung
Ergebnishaushalt - HH-Entwurf
2017
Im Bereich Jugendförderung wurde bisher die Bezuschussung der Jugendarbeit von Dritten, wie die Zuschüsse zu Klassenfahrten dargestellt. Die entsprechende Richtlinie ist im Zuge der Haushaltssicherung aufgehoben worden. Der Planansatz beträgt für das nächste Jahr 200,00 € für Versicherungen im Bereich der Jugendarbeit eingeplant
Weiterhin werden hier Personalkosten von zwei Mitarbeitern dargestellt, welche ausschließlich Aufgaben des Landkreises erledigen. Diese Kosten werden zu 100 % vom Landkreis erstattet. Weitere 23.100 € sind der Verwaltung im Bereich Jugendförderung zuzuordnen.
P1.366001
Jugendtreff Lemwerder (JuLe) (S.92)
Ergebnishaushalt - HH-Entwurf
2017
Im Produkt Jugendtreff Lemwerder (JuLe) ist ein Fehler im Bereich der Erstattungen vom Bund abgebildet. Der Ertrag i.H.v. 30.000,00 € unter dem Konto 348000 ist zu korrigieren. Einen Planansatz gibt es unter diesem Konto nicht.
Die Planansätze für den Jugendtreff haben sich zu 2016 nicht verändert. Verschiedene Ersatzbeschaffungen z. B. Küchenkleingeräte können aus dem Planansatz beschafft werden.
Auf der Beratungsliste ist jedoch der Austausch der Schiebetür gelistet, welcher aus Sicht des Jugendpflegers aufgrund des Schallschutzes notwendig ist. Diese Schiebetür trennt den Fernseh-/ Konsolenbereich vom Aufenthalts-/Küchenbereich und ist als Investition im Finanzhaushalt einzuplanen. Eine Kostenschätzung liegt bei 2.500,00 €.
P1.281*
Begu Lemwerder (S.52-60)
Ergebnishaushalt - HH-Entwurf
2017
Auch hier haben sich die Planansätze nicht zum Vorjahr verändert.
Auf der Beratungsliste sind verschiedene Positionen zur Diskussion gelistet, welche aus Sicht der Begu in 2017 umgesetzt werden sollten.
Hierzu gehört die Erneuerung der Anhängerplane 1.500,00 €, die Dachbegrünung des Anbaus (Restaurantbereich der Bunten Kuh) sowie die Beschaffung von neuen Klappstühlen für den Saal mit je 4000,00 €.
Finanzhaushalt - HH-Entwurf
2017
Als Investition im Finanzhaushalt wurde folgendes bereits
eingeplant:
Produkt |
|
Betrag |
Priorität |
Raumausstattung Kaminraum und
Lemwerder |
|
5.000,00 € |
1 |
Datenserver, Technikserver |
|
9.000,00 € |
1 |
Außenbeleuchtung (Eigenanteil
22500,00 €, Gesamtkosten 30000,00 €) |
30.000,00 € |
1 |
|
Lichtmischpult |
|
4.700,00 € |
1 |
Wege Begu-Garten |
|
9.000,00 € |
1 |
Ersatz Boot und Kletterturm Rutsche |
Seilturm |
4.000,00 € |
1 |
|
Rutsche |
2.500,00 € |
|
|
Schiff |
3.500,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investitionen laut Haushalt 2016 |
|
zu
übertragen |
|
Vordach Hofausgang |
|
2.500,00 € |
|
Fluchttreppe |
|
22.000,00 € |
|
Reparatur Hütten |
|
ca.
1.500,00 € |
|
Auf die Beratungsliste wurde folgendes vermerkt:
Klappstühle Saal |
|
4.000,00 € |
2 |
Plane für den Anhänger |
|
1.500,00 € |
3 |
Dachbegrünung |
|
4.000,00 € |
3 |
Der Entwurf wird zunächst im Begu Beirat vorgestellt.