Haushalt 2017 -  Sonstige Jugendarbeit und Jugendtreff Lemwerder

 

Produktgruppe:               362                                        Jugendarbeit

Produkt:                             P1.362501                           Sonstige Jugendarbeit

Leistungen:                       P1. 362501.001  Ferienspaß

Leistungen:                       P1. 362501.002  Jugendförderung

                                              

               

P1.362501  Förderung der Jugendarbeit (S.75)

 

Ergebnishaushalt -         HH-Entwurf 2017

 

Auf dem Produkt Sonstige Jugendarbeit werden die Leistungen Ferienspaß und Jugendförderung zusammenfassend dargestellt. Das Produkt wird nicht direkt beplant und bebucht. Die Planansätze haben sich zu 2016 nicht verändert.

 

 

P1.362501.001     Ferienspaß

 

Ergebnishaushalt -         HH-Entwurf 2017

 

Die Planansätze für 2017 haben sich im Vergleich zum Jahr 2016 nicht verändert.

Auf diesem Produkt werden alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ferienspaßprogramm in den Sommermonaten verbucht. Die Organisation hierfür wird von der Begu betreut.

 

 

P1.362501.002     Jugendförderung

 

Ergebnishaushalt -         HH-Entwurf 2017

 

Im Bereich Jugendförderung wurde bisher die Bezuschussung der Jugendarbeit von Dritten, wie die Zuschüsse zu Klassenfahrten dargestellt. Die entsprechende Richtlinie ist im Zuge der Haushaltssicherung aufgehoben worden. Der Planansatz beträgt für das nächste Jahr 200,00 € für Versicherungen im Bereich der Jugendarbeit eingeplant

 

Weiterhin werden hier Personalkosten von zwei Mitarbeitern dargestellt, welche ausschließlich Aufgaben des Landkreises erledigen. Diese Kosten werden zu 100 % vom Landkreis erstattet. Weitere 23.100 € sind der Verwaltung im Bereich Jugendförderung zuzuordnen.

 

 

P1.366001    Jugendtreff Lemwerder (JuLe) (S.92)

 

Ergebnishaushalt -         HH-Entwurf 2017

 

Im Produkt Jugendtreff Lemwerder (JuLe) ist ein Fehler im Bereich der Erstattungen vom Bund abgebildet. Der Ertrag i.H.v. 30.000,00 € unter dem Konto 348000 ist zu korrigieren. Einen Planansatz gibt es unter diesem Konto nicht.

Die Planansätze für den Jugendtreff haben sich zu 2016 nicht verändert. Verschiedene Ersatzbeschaffungen z. B. Küchenkleingeräte können aus dem Planansatz beschafft werden.

 

Auf der Beratungsliste ist jedoch der Austausch der Schiebetür gelistet, welcher aus Sicht des Jugendpflegers aufgrund des Schallschutzes notwendig ist. Diese Schiebetür trennt den Fernseh-/ Konsolenbereich vom Aufenthalts-/Küchenbereich und ist als Investition im Finanzhaushalt einzuplanen. Eine Kostenschätzung liegt bei 2.500,00 €.

 

P1.281*         Begu Lemwerder (S.52-60)

 

Ergebnishaushalt -         HH-Entwurf 2017

 

Auch hier haben sich die Planansätze nicht zum Vorjahr verändert.

Auf der Beratungsliste sind verschiedene Positionen zur Diskussion gelistet, welche aus Sicht der Begu in 2017 umgesetzt werden sollten.

Hierzu gehört die Erneuerung der Anhängerplane 1.500,00 €, die Dachbegrünung des Anbaus (Restaurantbereich der Bunten Kuh) sowie die Beschaffung von neuen Klappstühlen für den Saal mit je 4000,00 €.

 

Finanzhaushalt -             HH-Entwurf 2017

 

Als Investition im Finanzhaushalt wurde folgendes bereits eingeplant:

 

Produkt

 

Betrag

Priorität

Raumausstattung Kaminraum und Lemwerder

 

     5.000,00 €

1

Datenserver, Technikserver

 

     9.000,00 €

1

Außenbeleuchtung (Eigenanteil 22500,00 €, Gesamtkosten 30000,00 €)

   30.000,00 €

1

Lichtmischpult

 

     4.700,00 €

1

Wege Begu-Garten

 

     9.000,00 €

1

Ersatz Boot und Kletterturm Rutsche

Seilturm

     4.000,00 €

1

 

Rutsche

     2.500,00 €

 

 

Schiff

     3.500,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitionen laut Haushalt 2016

 

zu übertragen

 

Vordach Hofausgang

 

     2.500,00 €

 

Fluchttreppe

 

   22.000,00 €

 

Reparatur Hütten

 

ca. 1.500,00 €

 

 

Auf die Beratungsliste wurde folgendes vermerkt:

 

Klappstühle Saal

 

     4.000,00 €

2

Plane für den Anhänger

 

     1.500,00 €

3

Dachbegrünung

 

     4.000,00 €

3

 

Der Entwurf wird zunächst im Begu Beirat vorgestellt.