Sitzung: 08.12.2016 Schulausschuss
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Frau Rethorn erläuterte das Produkt Grundschule Lemwerder
anhand der Sitzungsvorlage.
Produkt GS Lemwerder
Produktgruppe: 211
Grundschulen
Produkt:
P1.211001 Grundschule Lemwerder
Leistungen: P1.211001.001 GS
Lemwerder Verwaltung und Personal
P1.211001.002 GS
Lemwerder Schulbudget
P1.211001.001
GS Lemwerder
Verwaltung und Personal (S.45)
Zum Haushaltsjahr 2016 gibt es eine Veränderung im
Bereich der Planerträge.
Hierbei wurden Mittel vom Land für die Einführung der
inklusiven Schulen zugesagt.
Die Grundschule Lemwerder wird von einer Einnahme von
5.800,00 € profitieren.
Des Weiteren werden in diesem Jahr erstmalig Erträge
aus der Auflösung von Sonderposten aus vorangegangenen Investitionsförderungen
abgebildet.
Im Bereich der Planaufwendungen gibt es eine
Veränderung bei den Mieten und Pachten. Grund dafür ist der Wegfall der
Containermiete (jährliche Belastung 8.300 €). Die Grundschule Lemwerder,
Standort Mitte mietet seit Sommer 2016 einen Unterrichtsraum in der
Eschhofschule an. Hierfür fallen Kosten i.H.v. 235,00 € monatlich an.
Außerdem gibt
es seit November 2016 eine Veränderung bei der Beförderung von Schülern aus der
Grundschule Lemwerder, Standort Deichshausen zum Hort der KiTa Lemwerder.
Bisher wurden diese Schüler mittels eines Taxiunternehmens am Nachmittag zum
Hort befördert. Aufgrund der Anschaffung eines Kleinbusses, wird diese
Dienstleistung seit November durch den Bundesfreiwilligendienstleistenden der
KiTa wahrgenommen. Daraus ergibt sich eine Reduzierung des Planansatzes im
Bereich 442900 (Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen) um 1.400,00 €
und eine Bereitstellung von Mitteln für das Konto 425100 (Haltung von
Fahrzeugen) i.H.v. 900,00 €.
Vorsorglich, aufgrund der derzeitigen Beratungen,
wurden pro Grundschulgebäude 2.400,00 € für den Vertrag mit der RUZ Hollen
eingeplant.
P1.211001.002 GS Lemwerder Schulbudget (S.47)
Bei den Erträgen ist im Bereich der Zuwendungen die
Spende von der Stiftung der Gemeinde Lemwerder zur Förderung des
Sozialtrainings für den Standort Mitte mit jährlich 2.500 € bis zum Jahr 2018
eingeplant worden.
Außerdem wurden 1.000,00 € als Landeszuwendung zur
Systembetreuung in Schulen eingeplant. Dieser Betrag ist nach den Richtlinien
vom Schulträger zu verdoppeln.(Planansatz sieh Konto 429100)
Die Aufwendungen im Schulbudget sind gegenüber dem
Vorjahr gesunken. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel richtet sich nach
der Schülerzahl. Die Schülerzahl liegt bei insgesamt 188 Schülern. (Vorjahr =
205)
Für Lehr- und Unterrichtsmaterial für Inklusionskinder
werden Mittel i.H.v. 2.000 € aufgrund der Zunahme von Inklusionskindern sowie
einem Antrag des kommissarischen Leisters Herrn Beddig eingeplant (Vorjahr
1000 €) Diese Mittel stehen genau wie die Mittel für die Systembetreuung
außerhalb des Budgets zur Budgets zur Verfügung.
Auf Nachfrage von Herrn Rosenhagen erläuterte Frau
Rethorn den Unterschied zwischen den Planansätzen innerhalb und außerhalb des
Budgets.
Ansätze wie die Systembetreuung und die Mittel für
Inklusion sind aufgrund der nicht Zugehörigkeit im Budget, nicht mit den
anderen Ansätzen deckungsfähig. Das bedeutet Minderaufwendungen in diesem
bereich können nicht zur Deckung der Konten innerhalb der Budgetkonten
verwendet werden.
Des Weiteren beantragte die Schulleitung zwei neue Computer,
diese wurden mit 1000,00 €, unter dem Konto 422200, eingeplant.
Sollten Restmittel bei den Budgetmitteln bestehen,
werden diese nach 2017 übertragen.
Im ersten Entwurf wurden in den Bereichen der GS
Lemwerder Verwaltung und Personal
sowie im Schulbudget je eine Zuweisung für laufende
Zwecke vom Land i.H.v. 5.800,00 € eingeplant. Dieser bleibt nach der Korrektur
im Bereich GS Lemwerder Verwaltung und Personal bestehen.
Beantragt wurde zusätzlich die Anschaffung von 12 neuen
Lehrerstühlen. Hierfür wurde ein Kostenvoranschlag i.H.v. 149,00 € pro Stuhl
eingereicht. Der Betrag von 1.788,00 € wurde auf die Beratungsliste gesetzt.
Der Ausschuss nahm die Erläuterungen zur Kenntnis.