Betreff
HH Beratung 2015 - Produktgruppe Grundschulen P1.211000
Vorlage
FB II/182/2015
Art
Beschlussvorlage

Produktgruppe:          211                             Grundschulen

Produkt:                     P1.211000.001           Grundschule Mitte

Leistungen:                 P1.211000.001.001    GS Mitte Verwaltung und Personal

                                   P1.211000.001.002    GS Mitte Schulbudget

                                  

            P1.211000.001.001      GS Mitte Verwaltung und Personal

 

Ergebnishaushalt -   S. 70 im HH-Entwurf 2015

 

Sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen bestehen bei den HH-Ansätzen im Bereich der Grundschule Mitte Verwaltung und Personal keine großen Abweichungen gegenüber den Vorjahres-Planansätzen. Es sind keine besonderen Maßnahmen eingeplant worden. Hierin enthalten sind Personalkosten, Kosten für Gebäudeunterhaltung und Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen und Bürobedarf.

 

Zur Beratung steht eine Verbesserung der Belüftung im Sanitärbereich. Die Höhe der Kosten ist noch nicht ermittelt worden.

 

Aufgrund sinkender Schülerzahlen sind die Versicherungsbeiträge um 1.200 € gesunken. Diese Änderung wurde noch nicht im HH-Entwurf eingeplant. (siehe Ergänzungsliste). Hier sollte (nach dem Antrag von Frau Asmus im November)  ebenfalls ein Betrag von 500,- € für Inklusion bereitgestellt werden.

 

 

P1.211000.001.002      GS Mitte Schulbudget

 

Ergebnishaushalt -   S. 71 im HH-Entwurf 2015

 

Bei den Erträgen ist im Bereich der Zuwendungen die Spende von der Stiftung der Gemeinde Lemwerder zur Förderung des Sozialtrainings mit jährlich 2.500 € bis zum Jahr 2018 eingeplant worden.

 

Die Aufwendungen im Schulbudget sind gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel richtet sich nach der Schülerzahl. Die Schülerzahl in der Grundschule Mitte ist von 141 auf 114 stark gesunken.

 

Zur Beratung steht die Anschaffung eines höhenverstellbaren Wickeltisches. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 2.100 €.

 

Produktgruppe:          211                             Grundschulen

Produkt:                     P1.211000.002           Grundschule Deichshausen

Leistungen:                 P1.211000.002.001    GS Deichshausen Verwaltung und Personal

                                   P1.211000.002.002    GS Deichshausen Schulbudget

 

 

P1.211000.002.001      GS Deichshausen Verwaltung und Personal

 

Ergebnishaushalt -   S. 74 im HH-Entwurf 2015

 

Sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen bestehen bei den HH-Ansätzen im Bereich der Grundschule Deichshausen Verwaltung und Personal keine großen Abweichungen gegenüber den Vorjahres-Planansätzen. Es sind keine besonderen Maßnahmen eingeplant worden. Hierin enthalten sind Personalkosten, Kosten für Gebäudeunterhaltung und Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen und Bürobedarf.

 

 

 

P1.211000.002.002      GS Deichshausen Schulbudget

 

Ergebnishaushalt -   S. 75 im HH-Entwurf 2015

 

Gegenüber dem Vorjahr sind noch zusätzlich Mittel i.H.v. 500,00 € für Lehr-/ Unterrichtsmaterial für Inklusionskinder eingeplant worden. Diese Mittel stehen außerhalb des Budgets zur Verfügung.

 

Die Aufwendungen im Schulbudget sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel richtet sich nach der Schülerzahl. Die Schülerzahl in der Grundschule Mitte ist von 80 auf 74 gesunken.

 

 

Investitionen  -           S. 101 im HH-Entwurf 2015

 

Es ist die Anschaffung von Stuhlkreisbänken für zwei Klassenräume geplant. Die Kosten werden mit 1.000 € angesetzt. ( I1.150015.510)