Produktgruppe:
211
Grundschulen
Produkt:
P1.211001
Grundschule Lemwerder
Leistungen:
P1.211001.001 GS
Lemwerder Verwaltung und Personal
P1.211001.002 GS Lemwerder Schulbudget
P1.211001.001 GS Lemwerder Verwaltung und
Personal - HH Entwurf 2016
Eine wesentliche
Veränderung gegenüber dem Haushalt 2015 ist, dass die Standorte Mitte und
Deichshausen nun als eine Grundschule Lemwerder zusammengefasst dargestellt
werden.
Die Personalkosten sind auf dem Produkt leicht angestiegen,
da die Personalkosten der Sachbearbeitung aufgrund der Neuorganisation
zukünftig anders dargestellt werden.
Es sind keine
besonderen Maßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung eingeplant worden.
(2015 = Kellersanierung in Deichshausen und Belüftung Sanitär in Mitte)
Die Kosten für
Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, und Bürobedarf sind
unverändert.
Zusätzlich wurde
für 2016 ein Betrag i.H.v. 8.300 € und für das 1. Halbjahr 2017 ein Betrag
i.H.v. 4.800 € für eine Klassencontainermiete eingeplant. (mtl. Miete 690 €)
Bei den
Versicherungen wurde ein Mehrbetrag i.H.v. 1.800 € (Schätzung) eingeplant, da
der GUV (Gemeinde-Unfallversicherungsverband) eine Erhöhung angekündigt hat.
Investitionen
- HH-Entwurf 2016
4.000 € sind für
die Errichtung eines Zauns zwischen den bestehenden Fahrradständern und dem
Parkplatz für den Standort Mitte eingeplant worden.
Restmittel i.H.v.
2.100 € werden für einen höhenverstellbaren Wickeltisches nach 2016 übertragen.
P1.211001.002 GS Lemwerder
Schulbudget / Ergebnishaushalt - HH-Entwurf 2016
Bei den Erträgen
ist im Bereich der Zuwendungen die Spende von der Stiftung der Gemeinde
Lemwerder zur Förderung des Sozialtrainings für den Standort Mitte mit jährlich
2.500 € bis zum Jahr 2018 eingeplant worden.
Die Aufwendungen
im Schulbudget sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die Höhe der zur
Verfügung stehenden Mittel richtet sich nach der Schülerzahl. Die Schülerzahl
liegt bei insgesamt 205 Schülern. (Vorjahr = Mitte 114 und Deichshausen 74 =
188)
Für Lehr- und
Unterrichtsmaterial für Inklusionskinder werden Mittel i.H.v. 1.000 € aufgrund
der Zunahme von Inklusionskindern eingeplant (Vorjahr 500 €) Diese Mittel
stehen außerhalb des Budgets zur Verfügung.
Sollten
Restmittel bei den Budgetmitteln bestehen, werden diese nach 2016 übertragen.
Investitionen
- HH-Entwurf 2016
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