Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P1.365001 CVJM-Kindergarten
P1.365001 CVJM-Kindergarten
Ergebnishaushalt - HH-Entwurf 2016
Aufgrund zusätzlicher IT-Gruppen sind weniger Erträge bei den Kindergartengebühren (öffentl.-rechtl. Entgelte) eingeplant worden. (39.000 € Plan 2016 / 44.000 € Plan 2015)
Ebenso bei der Erstattung vom Land zum beitragsfreien Jahr.
(20.600 € Plan 2016 / 27.100 € Plan 2015)
Die Personalkosten sind auf dem Produkt zurückgegangen, da die Personalkosten der Kita-Sachbearbeitung aufgrund der Neuorganisation zukünftig anders dargestellt werden.
Der CVJM wird von der Gemeinde Lemwerder bezuschusst. Hier liegt der Zuschussbedarf bei über 500.000 €. Für das Jahr 2016 liegt noch kein Antrag vom CVJM vor. Der Zuschussbedarf für 2015 liegt bei 540.400 €.