Betreff
Haushalt 2016 - CVJM
Vorlage
FB I/279/2015
Art
Beschlussvorlage

Produktgruppe:               365                                        Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt:                             P1.365001                           CVJM-Kindergarten

                                              

 

 

P1.365001              CVJM-Kindergarten

 

Ergebnishaushalt -         HH-Entwurf 2016

 

Aufgrund zusätzlicher IT-Gruppen sind weniger Erträge bei den Kindergartengebühren (öffentl.-rechtl. Entgelte) eingeplant worden. (39.000 € Plan 2016 / 44.000 € Plan 2015)

Ebenso bei der Erstattung vom Land zum beitragsfreien Jahr.

(20.600 € Plan 2016 / 27.100 € Plan 2015)

 

Die Personalkosten sind auf dem Produkt zurückgegangen, da die Personalkosten der Kita-Sachbearbeitung aufgrund der Neuorganisation zukünftig anders dargestellt werden.

 

Der CVJM wird von der Gemeinde Lemwerder bezuschusst. Hier liegt der Zuschussbedarf bei über 500.000 €. Für das Jahr 2016 liegt noch kein Antrag vom CVJM vor. Der Zuschussbedarf für 2015 liegt bei 540.400 €.