Produkt P1.111000 - Gemeindeorgane
Produkt P1.111012.002 - Öffentlichkeitsarbeit
Produkt P1.111012.003- Allgemein zentrale Dienste
Sonstiges
Beratungsgegenstand:
Produkt P1.111000- Gemeindeorgane
Das Produkt
Gemeindeorgane wurde den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen des Jahres
2017, sofern nötig angepasst. Zusätzlich wurde ein Betrag i.H.v. 6.000,00 € für
die technische Ausstattung im Rahmen des Ratsinfo-Programmes (Tablets)
eingeplant – ergänzend dazu eine Anpassung der Aufwandsentschädigung. Die
Verwaltung hat verschiedene Modelle und Erfahrungen zur Digitalisierung der
Ratsarbeit bei anderen Kommunen sowie der KDO als EDV-Dienstleister abgefragt.
Die Ergebnisse sollten in einer kleineren Gruppe bewertet werden. Ziel ist eine
Entscheidung und Anpassung der Entschädigungssatzung zur Sommerpause 2018.
P1.111012.002- Öffentlichkeitsarbeit
Das Produkt
Öffentlichkeitsarbeit wurde im Bereich der Personalkosten zu Beginn des Jahres
2017 durch Zuordnungen verändert. Daraus ergibt sich ein niedrigerer Ansatz im
Haushalt 2018 bei den Personalkosten.
Des Weiteren wurde ein Betrag von 600,00 € für die Erstellung von
professionellen Fotos der Mitarbeiter für die Homepage der Gemeinde Lemwerder
im Haushalt 2018 eingeplant.
Ein Antrag aus der
Bevölkerung wurde bereits im Rahmen des ersten Entwurfs der Beratungs- und
Ergänzungsliste bekannt gemacht. Dieser beinhaltet die Schaffung einer
zusätzlichen Stelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit um eine professionelle
Repräsentation für Innen und Außen zu gewährleisten. Die Kosten für eine solche
Stelle würden sich auf 45.000-55.000 Euro im Jahr belaufen und wären im
Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Verwaltungsseitig wird eine Stelle in dem
Umfang nicht befürwortet.
P1.111012.003- Allgemein zentrale Dienste
Im Produkt
Allgemein zentrale Dienste wurden die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von
Leistungen im Bereich der EDV um 9.800,00 € erhöht. Diese Anpassung beruht auf
die tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2017 sowie angekündigte
Preissteigerungen bei den jeweiligen Anbietern.
Des Weiteren wurde
ein Betrag von 5.000,00 € für die Erneuerung der Außenfassade des Fahrstuhles
sowie 500,00 € für Wegweiser, im Rahmen des Projektes Wheelmap, am Rathaus in
den Haushalt eingeplant.
Im Haushalt 2017
wurde ein Betrag von 1.000,00 € für Erneuerung der Zeiterfassung im Zusammenhang
mit dem Umbau des Bürgerservice eingeplant. Diese beinhaltet jedoch lediglich
eine Überholung des zurzeit verwendeten Systems. Aufgrund des verschobenen
Beginns des Umbaus wurden diese Mittel bisher nicht in Anspruch genommen. Das
Personalamt regte im Rahmen der Mittelanmeldung an, die Zeiterfassung
vollständig zu überholen und aktualisieren. Diese Investition ist mit 10.000,00
€ auf der Beratungsliste vermerkt.
In der Sitzung des
Verwaltungsausschuss vom 09.11.2017 wurde zudem beschlossen die Finanzierung
des Umbaus im Bereich des Bürgerservice um 118.000,00 € zu erhöhen. Nach den
Ausschreibungsergebnissen ist dieser Betrag auf 145.000,-€ zu erhöhen. Die
Umwandlung der Maßnahme in eine Investition wird zurzeit geprüft.
P1.121000 Statistik und Wahlen
Im ersten Haushaltsentwurf wurden die Ansätze für das Produkt auf die notwendigen Grundbeträge reduziert. Hierzu gehören zum einen die Personalaufwendungen und zum anderen die Servicekosten für das Wahlprogramm. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Bezug auf die Regierungsbildung des Bundestages sollte eine Erhöhung der Ansätze im Auge behalten werden. Hierzu wäre es notwendig die Aufwendungen um 7.200,00 € zu steigern und einen Ertrag von 7.500,00 € einzuplanen. Das Planergebnis würde somit um 300,00 € gesenkt werden. Die Veränderung wurde auf der Beratungsliste ergänzt und soll zum Ende der Haushaltsberatungen beschlossen werden.