Produkt P1.311900 - Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt P1.346000 - Wohngeld
Produkt P1.365000 - KiTa Lemwerder
Produkt P1.365001 - CVJM Kindergarten
Produkt P1.365002 - Spielkreis Bardewisch
Produkt P1.367500 - Familien- und Kinderservicebüro
Sonstiges
Beratungsgegenstand:
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe
Am 06. November
erhielt die Gemeinde Lemwerder einen Antrag auf Unterstützung/Bezuschussung des
Kriseninterventionsteams Wesermarsch e.V.
Der Verein wurde im
Haushalt 2017 erstmalig mit einem Betrag von 1.400,00 € berücksichtigt und
bezuschusst.
In dem aktuellen Antrag wird um eine finanzielle Unterstützung i.H.v. 1.388,00
€ für die ehrenamtliche Arbeit gebeten. Die Verwaltung schlägt vor, einen
Grundsatzbeschluss für die Bezuschussung i.H.v. 1.388,00 € zu schließen.
Das
Arbeitslosenzentrum Brake e.V. hat in diesem Jahr erneut einen Antrag auf
Bezuschussung gestellt.
Der Verein besteht seit 30 Jahren als Einrichtung für Erwerbslose, berufstätige
Aufstocker und sonstige Bezieher von Sozialleistungen. Sie informieren und
unterstützen ihre Besucher bei Problemen, bei Anträgen, bei der Suche von
Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie beim Schreiben von Bewerbungen. Um sich
zu finanzieren und die Existenz zu sichern, sind sie auf Spenden angewiesen.
Ein Betrag zur Unterstützung wurde in dem Antrag nicht angegeben.
Verwaltungsseitig
wird vorgeschlagen, einen Grundsatzbeschluss über die Bezuschussung des
Arbeitslosenzentrums Brake e.V. zu fassen. Gemäß den Haushaltsberatungen des
Jahres 2017 wird daher vorgeschlagen, einen Zuschuss abzulehnen, solange keine
Beratungsstelle in Lemwerder angeboten wird.
In den vergangenen
Jahren wurde zudem ein Zuschuss zur Raummiete der Lebensmittelausgabe
Radieschen in Berne in den Haushalt eingeplant. Um auch in diesem Jahr wieder
eine Zuwendung von Seiten der Gemeinde Lemwerder leisten zu können, bedarf es
einen Beschluss. Auch hier wäre ein Grundsatzbeschluss wünschenswert.
Der Zuschuss belief sich im Jahre 2017 auf 100 € pro Monat (1.200,00 €/Jahr).
Verwaltungsseitig
wird vorgeschlagen, einen Grundsatzbeschluss
i.H.v. 100,00 € pro Monat zu fassen und diesen solange die
Lebensmittelausgabe besteht, auszuzahlen.
Sollten
Grundsatzbeschlüsse gefasst werden können diese selbstverständlich jederzeit
aufgehoben werden. Dies würde sich nur bei einer längerfristigen vertraglichen
Verpflichtung anders gestalten.
P1.346000 Wohngeld
Im Produkt Wohngeld
gibt es eine Veränderung bei der Anzahl der Wohngeldempfänger. Diese sind im
Jahr 2016 und 2017 deutlich gesunken, sodass sowohl die Planansätze für die
Erstattungen durch die NBank sowie die Auszahlungen für Wohngeld angepasst
wurden.
P1.365XXX
Kindertagesstätten
Die Erträge für die
Gebühren der Kindertageseinrichtungen wurden bisher im Bereich der
öffentlich-rechtlichen Entgelte gebucht. Aufgrund eines Buchungsfehlers werden
diese rückwirkend ab dem Jahre 2012 in den Abschnitt der privatrechtlichen
Entgelte umgebucht.
Dies betrifft bereits ebenfalls den ersten Entwurf des Haushalts 2018.
P1.365000- KiTa Lemwerder
Im Bereich der KiTa
Lemwerder gab es in diesem Jahr bereichsübergreifende Mittelanmeldungen bzw.
Wünsche. Diese wurden auf der Beratungsliste unter dem Produkt P1.365000* KiTa
Lemwerder vermerkt. Hierbei handelt es sich zum einen um einen Sichtschutz für
das Minispielfeld, welches sich im Einmündungsbereich der Detmarstraße/An der
Kirche befindet. Hierzu liegt bereits ein Angebot i.H.v. 400,00 € vor. Des
Weiteren wurde seitens der KiTa der Wunsch nach einen weiteren Schuppen
geäußert. Dieser soll neben dem Lagerplatz für Gartengeräte auch als
Unterstellplatz für den beantragten Krippenwagen genutzt werden. Der Schuppen
wurde bereits im Rahmen der Haushaltsberatung 2017 abgelehnt und wird sich mit
einem Betrag von 4.000,00 € im Finanzhaushalt zur Beratung gestellt.
P1.365000.001 Kindergarten
Die Erträge des
Kindergartens wurden anhand der Istzahlen bzw. der Prognose für das nächste
Jahr angepasst.
Im Bereich der
Sach- und Dienstleistungen wurde der zweite Teil der Digitalen Medien i.H.v.
1.000,00 €, ein Betrag von 2.600,00 € für einen EDV-Wartungsvertrag sowie die
Anschaffung einer Schmutzfangmatte für 500,00 € in den Haushalt eingestellt.
Auf der Beratungsliste
sind Schränke für Musikinstrumente für 2.000,00 € sowie eine Garderobe für
3.000,00 € zur Beratung gestellt. Beide Anschaffungen wurden von der KiTa auf
Priorität 1 gesetzt.
Die Restmittel des
Budgets für die Integration werden, aufgrund eines Antrags der KiTa, in das
nächste Jahr übertragen.
P1.365000.002 Krippe
Die Erträge und
Aufwendungen wurden anhand der Istzahlen sowie der Prognose für das nächste
Jahr berechnet und aufgrund einer neuen Krippengruppe verdoppelt.
Des Weiteren wurden
im Bereich der Sach- und Dienstleistungen Mittel i.H.v. 22.000,00 € zur
Herrichtung des Containerstellplatzes, 45.000,00 € für den Außenbereich sowie
20.000,00 € für die jährliche Containermiete eingeplant. Bei Konkretisierung
der Zahlen durch die Ausschreibung sind diese ggf anzupassen.
Auf der
Beratungsliste wurde im Produkt Krippe ein Spielhaus mit 2.000,00 € sowie ein
Krippenwagen ebenfalls mit einem Betrag von 2.000,00 € zur Beratung gestellt.
Beide Maßnahmen haben bei der Mittelanmeldung die Priorität 2. Der Krippenwagen wurde im letzten Jahr während der Haushaltsberatung abgelehnt.
P1.365000.003 Hort
Die Erträge des
Kindergartens wurden anhand der Istzahlen bzw. der Prognose für das nächste
Jahr angepasst. Es wird davon ausgegangen, dass die 4. Hortgruppe auch für das
kommende Jahr benötigt wird. Langfristig ist eine Umsiedlung der Außenstelle an
das Kita-Gelände sinnvoll.
Im Bereich der
Sach- und Dienstleistungen wurde für den Hort eine Schmutzfangmatte i.H.v.
500,00 € eingeplant. Die Umwandlung einer Grünfläche vor dem Hort (Haus 2) in
eine Fahrradparkfläche soll aus dem vorhandenen Budget sowie durch den
Betriebshof durchgeführt werden. Die Restmittelübertragungsliste wird um den,
zum Jahresende festgestellten, Restbetrag für den Umbau des Horts 4 im Haus 3
(Hausmeisterwohnung) ergänzt.
P1.365000.004 Küche
Die Erträge im
Bereich der Küche wurden mit 135.000,00 € eingeplant. Berücksichtigt wurden
hierbei die zusätzlichen Mittagessen durch die neuen Krippengruppen.
Die dazugehörigen geplanten Aufwendungen für des Einkauf von Lebensmitteln
wurde mit 100.000,00 € im ersten Entwurf geplant.
Neben der Erhöhung
im Bereich des Mittagessens wurden zusätzliche 3.000,00 € für das Geschirr der
neue Krippengruppe, sowie 200,00 € für einen Regalwagen und 300,00 € für ein
Regal im Vorraum eingeplant.
Die Anschaffungen
der Beratungsliste wurden bei der Mittelanmeldung in Prioritäten gesetzt.
Hierbei steht an erster Priorität eine kleiner Combidämpfer, welcher mit einem
Betrag i.H.v. 4.000,00 € im Finanzhaushalt zu veranschlagen wäre. An zweiter
Priorität steht der Austausch des Multibräters, welcher bereits während der
Haushaltsberatung 2017 vom Sozialausschuss abgelehnt wurde und ebenfalls mit
4.000,00 € als Investition einzuplanen wäre. An Priorität 3 und 4 wurden der
Einbau einer Klimaanlage sowie die Erweiterung der Durchstabzugshaube gesetzt.
Diese sind mit 2.500,00 € im Ergebnis- und mit 5.000,00 € im Finanzhaushalt zu
veranschlagen.
P1.365001 CVJM Kindergarten
Der Zuschussbedarf
für den CVJM-Kindergarten wurde mit einem Aufwand von 610.500,00 € geschätzt
und eingeplant. Aufgrund des bisher nicht vorliegenden Wirtschaftsplanes wurde
der Zuschuss um 55.600,00 € erhöht. Begründet wird dies mit dem steigenden
Kosten aufgrund der weiteren Krippengruppe sowie der zu erwartenden
Tarifsteigerung.
P1.365002 Spielkreis Bardewisch
Der Spielkreis
Bardewisch beantragte in diesem Jahr eine Budgeterhöhung in nicht benannter
Höhe für die Gestaltung des Außenbereichs. Ein Ansatz für die Anschaffung von neuen
Spielgeräten wurde bereits in dem Produkt P1.366000-Spiel-und Bolzplätze mit
einem investiven Betrag von 10.000,00 € eingeplant.
P1.367500 Familien- und Kinderservicebüro
Die Planzahlen des Produktes wurden anhand der Istzahlen 2017 überprüft und gemäß der Prognose für das nächste Jahr angepasst. Dadurch ergeben sich leichte Veränderungen bei der Aufwendung der pauschale an die Hauswirtschaftlichen Dienste Stedingen sowie die Erträge auch der Erstattung des Landkreises für das FuKs. Zusätzlich wurden für die Beschaffung neuer Möbel für das Büro der Leiterin 3.000,00 € in den Ergebnishaushalt eingeplant.