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Name:FB I/076/2019  
Art:Beschlussvorlage  
Datum:29.10.2019  
Betreff:Haushalt 2020 - Begu
DokumenttypBezeichnungAktionen
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Sachverhalt:

Für die Begu Lemwerder wurden im Haushaltsentwurf nachfolgende Mittel eingeplant:

 

Wartungskosten Küchengeräte

                            3.300,00 €

Siehe unten

Miete Raumvergabeprogramm,

                                600,00 €

Statt wie im Haushalt 2018 eingeplant ein Programm zu kaufen entschied sich die Begu für eine Miete. Daher entstehen jährliche Kosten, welche auch mittelfristig eingeplant wurden

2 x Laptop

                                                             2.000,00 €

Ersatzbeschaffung Austausch der vorhandenen Laptops

Workstation (Arbeitsplatzrechner)

                                                                800,00 €

Ersatzbeschaffung Austausch des vorhandenen Rechners

Lizenzen Windows 10 Pro

                                                                400,00 €

Aktualisierung notwendig um Anwendungen, wie Raumvergabeprogramm, weiterhin zu benutzen

Lizenzen Microsoft Office 2016/2019 Professional

                                                                100,00 €

Aktualisierung notwendig um Anwendungen, wie Raumvergabeprogramm, weiterhin zu benutzen

Touchscreen Monitor 24" für Lichtmischpult

                                                                400,00 €

Zur Bedienung aller möglichen Anwendungen des Lichtmichpults

Außenbühne

                                                             4.000,00 €

Reparatur dringend erforderlich

Rollstuhlrampe

                                                                400,00 €

Rampe für die barrierefreie Nutzung der Bühne im Saal

Handwerkzeug

                                                                400,00 €

Diverses Werkzeug

 

Gartenschlauch mit Kupplung und Schlauchwagen

                                                                500,00 €

Ersatzbeschaffung für die Gartenpflege

Telefon

                                                                200,00 €

Ersatzbeschaffung

Erweiterung der Datensicherung über externe Festplatten

                                                                550,00 €

Zusätzliche Datenspeicherung über externe Festplatte

Pacht, NK Rauch + Raumvermietung

-19.100,00 €

Folge aus der Neuverpachtung des Restaurant

Umsatzerlöse Veranstaltungen

                     3.500,00 €

Personalkosten für Veranstaltungen

                     1.000,00 €

Veranstaltungskosten der Begu (Disko etc.)

                     1.500,00 €

 

Aufgrund der Nachfrage zur Datensicherung wurde mir von Seiten der Begu mitgeteilt, dass eine Lösung über eine externe Festplatte deutlich kostengünstiger ist als eine Cloud-Lösung.

 

Die Einplanungen aufgrund der Neuverpachtung des Restaurants stehen mit den Vertragsveränderungen im Bereich der Vermietung im Zusammenhang. Der frühere Pächter war verpflichtet, die Kosten für die Wartung der Großküchengeräte zu übernehmen und vermietete den Saal eigenverantwortet. Eine Miete ohne Bewirtung des Restaurants war nicht möglich. Da sich die Vertragsbedingungen mit dem neuen Vertrag geändert haben, ist es im nächsten Jahr notwendig, Mittel für die Wartung der Geräte sowie für die Vermietung des Saals einzuplanen.

 

Zur Beratung stehen:

                                                                                                                                                                            Empfehlung
                                                                                                                                                                            Beirat

1 Gartengarnitur Tisch-Bank 32mm FSC-Kiefer

                      250,00 €

 

Prio 1

2 Monitore/Bildschirme 60 Zoll inkl. Halterungen

                      700,00 €

Monitore für Informationen der Räume Altenesch, Deichshausen, Lemwerder und Kaminraum

Prio 1-2

Fallschutz aus Mesh

                      300,00 €

Schutznetz vor herunterfallende Gegenstände der Galerie

Prio 1

Rosenspalier

 2.000,00 €

Neuanschaffung im Begu-Garten

Prio 3

Balancier/Schwebebalken

  2.000,00 €

Ersatzbeschaffung Spielplatz Begu-Garten

Prio 1-2

Maschendrahtzaun mit Recyclingpfählen

                  1.500,00 €

Zaun zwischen Begu-Grundstück und Wiesenstraße ist nicht mehr vollständig intakt.

Prio 1

 

Der Beirat hat sich mehrheitlich für die Gartengarnitur, den Fallschutz und den Maschendrahtzaun ausgesprochen.

 

Bei der Empfehlung für die 2 Monitore sowie den Balancier/Schwebebalken gab es eine Stimmengleichheit zwischen Priorität 1 und 2.